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公司是ISO9000和HACCP两个体系一起申请认证(审核引导)  

2015-05-19 08:55:05|  分类: 三体系 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 公司是ISO9000和HACCP两个体系一起申请认证(审核引导)

公司是ISO9000和HACCP两个体系一起申请认证,体系覆盖人数180人,共来了4位审核员,两部分体系分开审核。这里收集了一些引导员的陪审笔记,算是流水帐吧。

办公室(ISO9000审核组)
1、办公室多少人?包括谁?
2、部门负责哪一些内容。
3、查部门职责。
4、查主任学历、查证书。
5、公司质量目标(答不出,答成质量方针)。办公室如何围绕质量方针做好工作。
6、查文件清单。公司文件有哪几类。
7、程序文件有多少份。
8、作业文件有多少份,表格多少份。
9、文件如何受控。
10、《质量手册》没有版本编号和序号。
11、外来文件清单上找不到“ISO9001标准”目录(没收集?不可能啊!)
12、查目标分解图。
13、查文件分发记录。
14、有没有换版和修改的情况,如何操作的。
15、更改后有没有对旧版本文件回收?回收记录?作废记录?保存记录?
16、文件更改通知单没人批准。
17、(建议)文件修改、换版要有新旧对照。即保留一份新版的和一份旧版的放在一起。
18、修改要有第几次修改的标识,可表示为“版次/修改次”
19、表格的修改怎么控制?也要有编号、版本号。
20、表格也要批准、制表。
21、文件的保存期问题。
22、文件记录的存放地点。
23、有没有销毁文件的情况。
24、查员工花名册,查职务说明书,两者对照。
25、每年的培训怎么进行?什么情况下进行。
26、员工文化程度的分类汇总。
27、有没有新进员工。
28、有没有对员工的考核。
29、查培训计划,培训记录。培训前有没有通知?查通知。
30、培训计划里面要有考核方法、评估。
31、查部门目标。



管理者代表(ISO9000组审核)
1、介绍职责。
2、结合经营方式怎样以顾客为关注点?有什么计划?
3、有什么具体的方法去了解顾客的需求。
4、对顾客提供相应的服务?通过什么去服务?
5、客户服务很重要,以后有什么改进?
6、体系策划和建立过程?建立的目的?
7、介绍《质量方针》出台过程,含义。
8、对顾客的购买原因要有记录分析,以掌握顾客对本公司的满意
9、《质量目标》的事实情况。每个月都有考核吗,频率。
10、组织架构有影响体系运行的变动吗
11、个部门岗位制定。介绍个部门职责。
12、职责是本来就有的还是体系建立后完善的。
13、部门沟通的工具、方式
14、总经理兼代表能忙得过来吗?
15、查管理评审
16、查签到表、会议记录、发言资料(发言稿)
17、两个体系管理评审可同时进行,但记录要分开,管理评审也要分开,会议记录也要分开
18、管理评审缺充分性
19、结论要写出来,比如说什么设备能满足什么问题等等
20、在内审中起什么作用


品控部(ISO9000组审核)
1、部门负责什么
2、部门职责是什么?
3、策划由谁负责,怎么进行
4、在线QC职务说明书中少写一人
5、部长的学历,品控部职员学历
6、通过努力达到的效果称为目标目标的设定要考虑好。
7、对目标的提问
8、出厂检验合格率不合理,产品本身就要求合格才能出厂。(品控部目标 产品一次检验合格率≥99%;检验及时准确率100%;委托政府部门检验及时率100%)
9、检验准确率的不合理
10、一次检验合格率不合理
11、跟哪个部门联系较多或紧密?内部沟通工具怎么进行
12、策划主要做些什么工作
13、《质量手册》中产品的实现和策划和后面的职责分配表不合
14、产品的规格
15、查看工艺图
16、送检检验哪些项目
17、有无工艺更改参数的情况
18、停用生产线出现在作业指导书的问题
19、工艺更改没有把原来的版撤掉,新、旧混放在一起
20、查“工艺抽查表”工艺更改没有严格按工艺更改通知执行,文件的严肃性未能及时体现。
21、设备一览表没有制表人和审核人。
22、要列出实现产品需要的设备,然后在列出现有的设备(要具体到分类),对工艺的监控是品控的职责,所以,品控部也要有相关生产设备的清单。
23、臭氧比色标准、压力表、砝码等都算设备,没列入设备一览表
24、查设备的合格证书(该审核员为技术监督局人,此为他们的业务,非常关心!)
25、查作业指导书
26、部门人员做些什么工作要有统一描述,具体做法参照《作业指导书》
27、查验收标准。桶的验收没有描述抽取几个样品,有些项目可以多做些。
28、验收报告的准确性要有小数点位数,不可能为整数。
29、验收不合格如何处理,有无具体规定
30、水源水有无不合格现象
31、查水源记录
32、批号的规定
33、纯净水制水记录
34、品控部的工艺监控没有明确次数多少
35、查国标(出厂检验项目);查产品检验报告;查抽样方法;查原始记录(出厂检验项目)
36、净含量的检验无记录
37、查预防措施“黑桶”现象在灯检记录里没有反映
38、灯检记录要有数字分析,比如说每月不合格数等
39、生产过程不合格品的处置记录没有
40、查纠正预防措施
41、第一审问题只有完成,没有验证。即纠正预防措施的跟踪,验证记录
42、报告形式要与规定相符合。如规定大肠菌群指标为0个/100mL,报告为<3MPN/100mL,不符合(这个国家标准之间就有问题GB8537-95大肠菌群指标为0个/100mL;而GB17324-2003大肠菌群指标为≤3MPN/100mL,都是用乳糖发酵法做)
43、查内审记录
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